Imp! Se va trimite în primele zile din noua lună, cel târziu până în data de 5.

1. Apăsați pe bulina din bara de jos pentru a ajunge pe ecranul principal al tabletei
2. Deschideți aplicația Daisy XML
3. Apăsați pe butonul verde din mijloc „Select cash Register„
4. Apăsați pe casa de marcat „ECR…” de sub NEW DEVICES
5. Urmăriți dacă s-a conectat casa, în stânga ecranului va apărea cu verde scris „CONNECTED ECR…” si veți fi direcționați pe pagina principală (dacă nu ați fost direcționați, puteți apăsa pe „Căsuța” din colț pentru a ajunge la pagina principală)

6. Apăsați pe primul buton verde „Xml Report„
7. Verificați data rapoartului sa fie corecta, respectiv luna precedentă
8. Apăsați butonul verde „DOWNLOAD REPORT” și așteptați până va descărca toate fișierele și va dispărea fereastra gri care încarca
9. Apăsați pe butonul gri „SEND MAIL„
10. Alegeți din fereastra deschisă „Gmail„
11. După ce se deschide pagina de email și apare și tastatura pe ecran atunci din colț dreapta apăsați pentru a trimite pe „avionul albastru„

12. După aceasta veți fi readuși în aplicația DaisyXml, de aici veți apăsa pe bulina din bara dreapta pentru a reveni pe ecranul principal și veți redeschide SmartBill POS și încercați să scoateți un Raport X pentru a vedea dacă este conectată.

Dacă bonul fiscal nu este listat și apare eroarea cu roșu precum că nu este configurată Casa de Marcat, atunci:

1. Se iese din aplicația SmartBill POS cu butonul din colț dreapta în formă de „cerc tăiat” 
2. Se accesează la Casa de Marcat meniul cu tasta M până se ajunge la funcția PC 
3. Se tasează „9999” și CLK iar pe ecran urmează să apară un cablu și un semn de Bluetooth în colț dreapta jos
4. Se dezactivează funcția Bluetooth apăsând o singură dată tasta „STL„ și iconița din colț dreapta va dispărea
5. Dupa 3 secunde se apasă din nou o singură data tasta „STL„ pentru a reactiva funcția Bluetooth.

6. La Tableta se coboara meniul de notifiari și se apasă în colț drapta jos „Rotița de Setări„
7. Din pagina deschisă se alege a doua opțiune „Dispozitive contacte” apoi „Dispozitive conectate anterior” și se selectează „ECR…„ 
8. După ce dispare „ECR…„ din listă se revine la ecranul principal al tabletei apăsând pe bulina din bara de jos
9. Se iese din toate paginile și se redeschide SmartBill POS și se accesează meniul „Rapoarte„
10. Se identifică bonul ce nu a fost listat, fiind evidențiat cu „F/N” (însemnând că nu a fost tipărit), se apasă pe el și se „Tipărește„.

Se poate observa dacă rola de hârtie este spre final, observând pe spatele utlimului bon emis o dungă de culoare roșie.

1. RAPORT Z: Se înlocuiește rola cu una nouă, iar primul lucru după închiderea capacului este apăsarea tastei „C” pentru a retipari raporul ce a fost întrerupt.
IMP! Funcția de recuperarea cu tasta ”C” este valabilă doar pentru RAPORT Z în cazul în care apare eroarea ”Lisă hârtie” . 

În caz de nu funcționează sau apare ”Raport Tiparit” la casa de marcat se poate scoate Raportul Z din următoarele comenzi: M -> MF -> 9999 -> CLK -> 1 -> STL -> ZZLLAA -> OTY -> ZZLLAA -> VD

2. BON FISCAL: Se înlocuiește rola cu una nouă, iar după închiderea capacului se accesează meniul „Rapoarte” din aplicația SmartBill. Apoi se identifică bonul ce nu a fost listat, la număr acesta va apărea cu „F/N„, se apasă pe el și se „Tipărește”.

Alegeți un bancomat Banca Transilvania care permite Depunere numerar.
Înainte de a merge la bancomat, aranjati bancnotele de la mare la mic, ordonate și fără colțuri îndoite. Se vor depune toate o singură dată.

1. Introduceți cardul în bancomat cu cipul înainte
2. Selectați limba ”Română”
3. Introduceți codul PIN aferent cardului
4. Selectați opțiunea ”Depunere numerar” și apoi valuta depunerii ”RON”

5. Se va deshide la bancomat un compartiment în care să introduceți bancnotele aranjate
6. Bani urmează să fie indentificați și veți aștepta. În cazul în care sunt bancnote neidentificate, vi se vor returna
7. Pe ecran va apărea suma depusă, dacă este corectă, apăsați ”Confirmare”

    Important! dacă ați avut bancnote respinse, se va alege opțiunea ”Mai mult” și se vor introduce din nou, încât să fie o singură depunere

8. Alegeți pentru depunere ”Alt cont”, introduceți codul societății TICLIN ”32486589” și apăsați ”Confirmare”
9. Selectați ”Cont curent” și verificați detaliile contului ”RON RO69BTRLRONCRT0502180801” și apăsați ”DA”
10.  Așteptați desfășurarea tranzacției, luați cardul și chitanța depunerii pe care o veți păstra la Rulotă.

Se va face în primele zile din noua lună, cel târziu până în data de 5 și se trimite notificare „Plicul este gata” pe Whatsapp.

În plicul primit se vor pregăti de trimitere către sediu:
1. Rapoartele Z colectate de la casa de marcat din luna precedentă aranjate crescător după dată
2. Chitanțele de la depunerile bancare din luna precedentă aranjate crescător după dată 
3. Facturile primite de la utilități/ chirie/ etc. după caz (indiferent de perioada acestora)
4. Procese Verbale primite la aprovizionarea stocului, semnate (un exemplar la sediu si unul la rulotă)

5. Raportul lunar ANAF (XML) se poate emite doar după data de 1 a noii luni și până cel târziu în data de 5.
Acesta este în format electronic și nu depinde de plicul cu evidențele trimis.

IMPORTANT!
1. Se vor pune în plic doar Rapoartele Z și chitanțele aferente lunii precedente! Cele din luna curentă se vor trimite luna următoare
2. Se va verifica ca totalul depunerilor să fie egal cu totalul încasat, conform Rapoartelor Z din luna respectivă

3. Se va înmâna plicul către curier doar după ce veți primi Notificare de la sediu că a fost înregistrată ridicarea cu FAN Courier.

Se va da Accept, posibil să fie o actualizare de preț, adăugare de nou articol sau alte actualizări.

În caz că nu ați accepat actualizarea, puteți merge sus în bara de meniu, unde apare un Clopoțel, iar cel mai probabil are și un semn de atenționare cu portocaliu.
Acolo puteți vedea toate actualizările ce s-au efectuat cu explicația acestora și să acceptați cele la care nu ați făcut-o încă.

Imp! Dacă aveți neclarități suplimentare sunați la sediu.

După ce ați primit sacii cu stocul și consumabilele necesare:

1. Verificați dacă sunt în stare bună, fără rupturi, în cazul în care sunt deteriorați se vor desface cu atenție, se vor verifica pachetele cu defecte (rupturi, murdării) și se va constata paguba livrării. 

După constatare se va încerca recuperarea dosurilor, cum ar fi cele pătate se va încerca finuț cu șervețele umede să fie curățate, apoi se vor lăsa la uscat. Atenție după curățare să nu rămână pete, pentru client să fie nesemnificativ.

Dacă dosurile au fost recuperate parțial sau total se va trimite o notificare către sediu, incluzând poze cu coletul care a venit deterorat, pachetele care au fost afectate (și alte poze dacă sunt relevante).  Apoi un mesaj precum „Din coletul cu stoc primit _x_ bucăți au fost deteriorate inițial și am reușit să recuperez _x_ bucăți. Solicit înregistrare ca și rebut cele _x_ bucăți care nu au fost recuperate„. Urmând ca la primul inventar bucățile rebut să fie preluate la sediu.

2. Verificați dacă sunt toate pachetele conform AVIZ de Transfer primit și semnațile la ”Primitor”. Un exemplar se va pune în dosarul alb din rulotă iar celălalt exemplat se va poza și trimite ca dovadă de primire pe WhatsApp. Apoi se va pune alături de documentele ce urmează să fie trimise la încheiere de lună către sediu.

1. Dacă valoarea comenzii este mai mică de 450 lei nu este obligatorie emiterea facturii, se poate trece doar CUI pe bon fiscal. Fără a bifa „Generează factură”.

După ce se adaugă articolele, se apasă pe „ÎNCASEAZĂ”, apoi pe „NUMERAR”, iar în dreapta undea este caseta albastra cu „RO” și un spațiu liber lângă se apasă și se tastează CUI-ul clientului, urmând a se „EMITE BON”.

Important! Se întreabă clientul dacă este plătitor de TVA. Dacă nu este, se apasă pe „RO” si va apărea culoarea gri, și va dispărea RO din fața numărului.

 2. Dacă valoare comenzii este mai mare de 450 lei, se emite bonul fiscal tot cu CUI pe el și se oferă clientului, ca și la pasul 1., dar în plus se bifează „Generează Factură” . Apoi se solicită o adresă de email la care să le trimitem factura noi de la sediu. 

>>> Ne vei trimite apoi nouă pe WhatsApp adresa de email a clientului pentru a trimite factura în format electronic.

Dacă considerați că a fost deja listat pe casa de marcat, dar apare în „Raport” Smarbill ca fiind cu „F/N” atunci scoateți un „Raport X” și verificați dacă totalul este identic cu cel din Smarbill la ziua curentă.

Dacă sumele între Raport X și total SmartBill sunt identice, și bonul a fost în bătut pe casa de marcat, atunci din „Raport” se verifică ce număr a avut ultiul bon emis și se apasă pe bonul cu „F/N”, se alege „MODIFICĂ NR. BON”, apoi se introduce nr. de bon ce ar trebui să urmeze și se „SALVEAZĂ”.

Dacă sumele între Raport X și total SmartBill nu sunt identice, și bonul nu a fost bătut pe casa de marcat, atunci se urmează pașii de la întrebarea ”Nu a ieșit bonul fiscal și a apărut o eroare cu roșu”

1. Se închide din colț dreapta, de la cercul tăiat, aplicația Smartbill.
2. Se coboară meniul de notificări al tabletei și se verifică daca conexiunea la internet este activă (sub iconița de WI-FI ar trebui să scrie numele ruterului ex. Huawei.. sau Tenda..)
3. Dacă conexiunea la internet este activă, se redeschide aplicația Smartbill, iar la „Raport” ar trebui ca bonurile pe rând să înceapă să se sincronizeze.

4. Dacă conexunea la internet nu este activă, atunci se scoate pentru o secundă alimentarea de la ruter și se pune din nou, se așteaptă apoi 2-3 minute pentru a se reconfigura ruterul și se reîncearcă pasul 3.